| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7454 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIV. DA SECRETARIA E PESSOAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES 01/12/2023 | 0,00 | 110,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES 01/12/2023 | 110,54 | ||
| 01/12/2023 | Referente à Rescisões mês 12/2023. | 110,54 | ||
| 01/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. FAZENDA, Centro de Custo: SECRETARIO | 8,29 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 7454/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 102,25 | ||
| TOTAL | 110,54 | 110,54 | 110,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/12/2023 | 8,29 | Lançada | |
| TOTAL | 8,29 |
