| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7467 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Folha de Pagamento Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 502 - Recursos não vinculados da compensação de impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES 01/12/2023 | 0,00 | 5.305,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FOLHA DE PAGAMENTO REF. A RESCISÕES 01/12/2023 | 5.305,90 | ||
| 01/12/2023 | Referente à Rescisões mês 12/2023. | 5.305,90 | ||
| 01/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/RESCISAO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 10,22 | ||
| 01/12/2023 | Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS S/13o SALARIO, Setor: SEC. MUN. EDUCACAO, Centro de Custo: ADM. SMEC. MDE. | 166,16 | ||
| 06/12/2023 | Pagamento de Empenho 7467/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 5.129,52 | ||
| TOTAL | 5.305,90 | 5.305,90 | 5.305,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
| Conta | Data | Valor da Retenção | OP | Situação |
|---|---|---|---|---|
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/12/2023 | 10,22 | Lançada | |
| CONTRIBUIÇÃO AO RGPS | 01/12/2023 | 166,16 | Lançada | |
| TOTAL | 176,38 |
