Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7485 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
18 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 6.00 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20 |
730,00 |
4.380,00 |
| 6.00 |
RECAPAGEM A QUENTE EM PNEU 275/80X22.5 |
720,00 |
4.320,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20 RECAPAGEM A QUENTE EM PNEU 275/80X22.5 |
8.700,00 |
|
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| 28/12/2023 |
RECAPAGEM PNEU 1000X20
RECAPAGEM A QUENTE EM PNEU 275/80X22.5
|
|
8.700,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7485/2023
TV PNEUS E RECAPAGENS LTDA - 10314 |
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8.700,00 |
| TOTAL |
8.700,00 |
8.700,00 |
8.700,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
