| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUD |
| Número do empenho: | 7497 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DE SAUDE. | 1.666,29 | 1.666,29 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DE SAUDE. | 1.666,29 | ||
| 01/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAS PARA USOS ODONTOLOGICOS NA UNIDADE DE SAUDE. | 1.666,29 | ||
| 06/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7497/2023 QUANTITY SERVICOS E COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE S A - 8924 | 1.666,29 | ||
| TOTAL | 1.666,29 | 1.666,29 | 1.666,29 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
