| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 7503 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Moveis e Utensilios Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | CONTROLE DE RECURSOS PORTARIA 751/2022 - BLOCO PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: | 111 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | IMPRESSORA COLORIDA EPSON | 2.569,00 | 2.569,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | IMPRESSORA COLORIDA EPSON | 2.569,00 | ||
| 06/12/2023 | IMPRESSORA COLORIDA EPSON | 2.569,00 | ||
| 07/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7503/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 2.569,00 | ||
| TOTAL | 2.569,00 | 2.569,00 | 2.569,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
