Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: JOSIAS KAIPPER |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7513 |
Data de lançamento: |
01/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. EDUCACAO |
| Unidade: |
MANUT. ENSINO RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSP.ESCOLAR RECURSO ESTADUAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
553 - Transf. de Rec. do FNDE Referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte Escolar (PNATE) |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA SOCORRO DE ONIBUS ESCOLAR LINHA ESQUINA GAUCHA CONSERTO DOS FREIOS. DO ONIBUS IWB 8689 |
630,00 |
630,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A SERVIÇOS DE MECANICA SOCORRO DE ONIBUS ESCOLAR LINHA ESQUINA GAUCHA CONSERTO DOS FREIOS. DO ONIBUS IWB 8689 |
630,00 |
|
|
| 01/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
630,00 |
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| 11/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7513/2023
JOSIAS KAIPPER - 9207 |
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630,00 |
| TOTAL |
630,00 |
630,00 |
630,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
