| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7535 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS 01/12/2023 | 0,00 | 1.345,67 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL REF. A FERIAS 01/12/2023 | 1.345,67 | ||
| 01/12/2023 | Referente às férias mês 12/2023. | 1.345,67 | ||
| 25/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7535/2023 I N S S - 24 | 1.345,67 | ||
| TOTAL | 1.345,67 | 1.345,67 | 1.345,67 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
