| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 7538 | Data de lançamento: | 01/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FERIAS 01/12/2023 | 0,00 | 98,16 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/12/2023 | FGTS EMPRESA FERIAS 01/12/2023 | 98,16 | ||
| 01/12/2023 | Referente às férias mês 12/2023. | 98,16 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7538/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 98,14 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. | -0,02 | ||
| 09/08/2024 | Estorno de saldo empenhado maior após as quitação de todas as obrigações patronais. | -0,02 | ||
| TOTAL | 98,14 | 98,14 | 98,14 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
