Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS 01/12/2023 |
1.840,58 |
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| 01/12/2023 |
Referente às férias mês 12/2023. |
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1.840,58 |
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| 01/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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28,71 |
| 01/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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46,01 |
| 01/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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57,43 |
| 01/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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92,02 |
| 01/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: PRIMEIRA INF. MELHOR |
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383,19 |
| 08/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7540/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.233,22 |
| TOTAL |
1.840,58 |
1.840,58 |
1.840,58 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
