Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANIA ALINE BLAU - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7563 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO PROGRAMA CAPTAÇÃO PONDERADA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 12.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS CHAMEQUINHO A4 RANCA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
29,99 |
359,88 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE FOLHAS CHAMEQUINHO A4 RANCA PARA USO NA UNIDADE DE SAUDE. |
359,88 |
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| 04/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
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359,88 |
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| 15/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7563/2023
VANIA ALINE BLAU - ME - 8525 |
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359,88 |
| TOTAL |
359,88 |
359,88 |
359,88 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
