| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA |
| Número do empenho: | 7580 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.450,99 | 4.450,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.450,99 | ||
| 07/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. | 4.450,99 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2023 BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 10419 | 4.450,99 | ||
| TOTAL | 4.450,99 | 4.450,99 | 4.450,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
