Nome do Credor: BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA
Dados do Empenho
Número do empenho:
7580
Data de lançamento:
04/12/2023
Tipo de empenho:
Empenho Comum Exec.
Órgão:
SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:
UNIDADES SUBORDINADAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUT.DAS DESP. OPER. SEC. ADMINISTRACAO
Conta de Despesa:
3390.39.73.00.00.00 - TRANSPORTE DE SERVIDORES
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
500 - Recursos não Vinculados de Impostos
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
1.00
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
4.450,99
4.450,99
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
04/12/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
4.450,99
07/12/2023
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGEM AEREA A SERVIDORA SANDRA RIBAS VIAGEM A BRASILIA COM SAIDA DE PORTO ALEGRE NO DIA 11/12/2023 E RETORNO DIA 14/12/2023 COMFORME MEMORANDO EM ANEXO.
4.450,99
08/12/2023
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7580/2023
BM TRAVEL VIAGENS CORPORATIVAS LTDA - 10419
4.450,99
TOTAL
4.450,99
4.450,99
4.450,99
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
