| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 7600 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 200.00 | LONA PRETA | 2,90 | 580,00 |
| 300.00 | LUVA SOLDAVEL 25 MM | 0,89 | 267,00 |
| 50.00 | LUVA SOLDAVEL 50 MM | 3,99 | 199,50 |
| 200.00 | MANGUEIRA DE JARDIM | 2,68 | 536,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | LONA PRETA LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM MANGUEIRA DE JARDIM | 1.582,50 | ||
| 04/12/2023 | liquidado nesta data | 1.582,50 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7600/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.582,50 | ||
| TOTAL | 1.582,50 | 1.582,50 | 1.582,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
