Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7600 |
Data de lançamento: |
04/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Saneamento |
| Subfunção: |
Saneamento Básico Urbano |
| Projeto / Atividade: |
MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
20 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 200.00 |
LONA PRETA |
2,90 |
580,00 |
| 300.00 |
LUVA SOLDAVEL 25 MM |
0,89 |
267,00 |
| 50.00 |
LUVA SOLDAVEL 50 MM |
3,99 |
199,50 |
| 200.00 |
MANGUEIRA DE JARDIM |
2,68 |
536,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/12/2023 |
LONA PRETA LUVA SOLDAVEL 25 MM LUVA SOLDAVEL 50 MM MANGUEIRA DE JARDIM |
1.582,50 |
|
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| 04/12/2023 |
liquidado nesta data |
|
1.582,50 |
|
| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7600/2023
VANDERLEI RAUCH - 2186 |
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1.582,50 |
| TOTAL |
1.582,50 |
1.582,50 |
1.582,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
