| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VANDERLEI RAUCH |
| Número do empenho: | 7601 | Data de lançamento: | 04/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 100.00 | REGISTRO 20MM | 5,39 | 539,00 |
| 15.00 | REGISTRO 50 | 27,99 | 419,85 |
| 100.00 | TEE SOLDAVEL 32 MM | 3,59 | 359,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 04/12/2023 | REGISTRO 20MM REGISTRO 50 TEE SOLDAVEL 32 MM | 1.317,85 | ||
| 04/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 1.317,85 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7601/2023 VANDERLEI RAUCH - 2186 | 1.317,85 | ||
| TOTAL | 1.317,85 | 1.317,85 | 1.317,85 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
