| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7609 | Data de lançamento: | 05/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 6.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 6MM | 64,90 | 389,40 |
| 10.00 | PARAFUSO TELHEIRO | 0,99 | 9,90 |
| 2.00 | CUMEIRA NACIONAL 6MM | 42,90 | 85,80 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 05/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHA ONDULADA 6MM PARAFUSO TELHEIRO CUMEIRA NACIONAL 6MM | 485,10 | ||
| 05/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 485,10 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7609/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 485,10 | ||
| TOTAL | 485,10 | 485,10 | 485,10 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
