Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
762 |
Data de lançamento: |
16/02/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. AGRICULTURA |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Agricultura |
| Subfunção: |
Extensão Rural |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. PATRULHA AGRICOLA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
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| Licitação número / ano: |
8 / 2022 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 4.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R14 PARA VEICULO DISSEMINA PLACA IVQ7676 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. |
320,00 |
1.280,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R14 PARA VEICULO DISSEMINA PLACA IVQ7676 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA. |
1.280,00 |
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| 27/03/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R14 PARA VEICULO DISSEMINA PLACA IVQ7676 LOTADO NA SEC DE AGRICULTURA.
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1.280,00 |
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| 29/03/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 762/2023
ÁGUIA COMERCIO DE PNEUS EIRELI - 10104 |
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1.280,00 |
| TOTAL |
1.280,00 |
1.280,00 |
1.280,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
