| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 763 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | |
| Licitação número / ano: | 8 / 2022 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R13 PARA VEICULO UNO PLACA EIT 2158 | 285,00 | 1.140,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R13 PARA VEICULO UNO PLACA EIT 2158 | 1.140,00 | ||
| 17/04/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 175/70 R13 PARA VEICULO UNO PLACA EIT 2158 | 1.140,00 | ||
| 17/04/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2023 DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 10105 | 1.140,00 | ||
| 28/04/2023 | ANUÇAR NESTA DATA POR DEVOLUÇÃO DA TED DE PAGAMENTO | -1.140,00 | ||
| 05/05/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 763/2023 DPA COMERCIO DE PNEUS LTDA - 10105 | 1.140,00 | ||
| TOTAL | 1.140,00 | 1.140,00 | 1.140,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
