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Exercício: 2023
Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA	Exportar os Dados

Número do empenho:	7642	Data de lançamento:	06/12/2023
Tipo de empenho:	Empenho Comum Exec.
Órgão:	SEC. ADMINISTRACAO
Unidade:	UNIDADES SUBORDINADAS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM.
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	500 - Recursos não Vinculados de Impostos

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
3.00	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	705,00	2.115,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
06/12/2023	EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO.	2.115,00
06/12/2023	LIQUIDADO NESTA DATA		2.115,00
11/12/2023	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2023 SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662			2.115,00
TOTAL		2.115,00	2.115,00	2.115,00
SALDO A PAGAR				0,00