| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: SANDRA MARA RIBAS BARBOZA |
| Número do empenho: | 7642 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 705,00 | 2.115,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE DIARIA A SERVIDORA MUNICIPAL SANDRA MARA RIBAS VIAGEM A BRASILIA NO PERIODO DE 11/12/2023 A 14/12/2023 COMFORME AUTORIZAÇÃO DE DIARIA EM ANEXO. | 2.115,00 | ||
| 06/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.115,00 | ||
| 11/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7642/2023 SANDRA MARA RIBAS BARBOZA - 2662 | 2.115,00 | ||
| TOTAL | 2.115,00 | 2.115,00 | 2.115,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
