| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: THAIS DOS SANTOS |
| Número do empenho: | 7660 | Data de lançamento: | 06/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DE DESP. OPERC. DA SEC. FAZENDA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 4.00 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32 GB | 58,90 | 235,60 |
| 2.00 | CARREGADOR UNIVERSAL NOOTBOOK | 167,50 | 335,00 |
| 50.00 | CABO DE REDE DE INTERNET. | 4,50 | 225,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 06/12/2023 | EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE PENDRIVE 32 GB CARREGADOR UNIVERSAL NOOTBOOK CABO DE REDE DE INTERNET. | 795,60 | ||
| 06/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 795,60 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7660/2023 THAIS DOS SANTOS - 9004 | 795,60 | ||
| TOTAL | 795,60 | 795,60 | 795,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
