Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VALDIR LAVA 23536390030 |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7678 |
Data de lançamento: |
06/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 100 |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SER USADO NOS GRUPOS DO PAIF NAS OFICINAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
76,00 |
152,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 06/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PLANTAS PARA SER USADO NOS GRUPOS DO PAIF NAS OFICINAS.COMFORME MEMORANDO EM ANEXO. |
152,00 |
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| 06/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
152,00 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7678/2023
VALDIR LAVA 23536390030 - 8803 |
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152,00 |
| TOTAL |
152,00 |
152,00 |
152,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
