| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
| Número do empenho: | 7709 | Data de lançamento: | 07/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - | ||||
| Órgão: | SEC. ADMINISTRACAO | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. | ||||
| Conta de Despesa: | 3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS SERVIDORES 12/23 | 0,00 | 92,74 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 07/12/2023 | PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS SERVIDORES 12/23 | 92,74 | ||
| 07/12/2023 | REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023. | 92,74 | ||
| 28/12/2023 | Pagamento de Empenho 7709/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 92,74 | ||
| TOTAL | 92,74 | 92,74 | 92,74 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
