Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: F G T S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7713 |
Data de lançamento: |
07/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
FGTS Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3190.13.01.01.00.00 - FGTS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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FGTS MES FERIAS SERVIDORES 12/23 |
0,00 |
114,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
FGTS MES FERIAS SERVIDORES 12/23 |
114,55 |
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| 07/12/2023 |
REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023. |
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114,55 |
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| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7713/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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114,55 |
| TOTAL |
114,55 |
114,55 |
114,55 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
