Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: FUNDO ASSIST PENCOES E BENEF RPPS |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7715 |
Data de lançamento: |
07/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Encargos Sociais sobre as Provisões para Férias - |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF |
| Conta de Despesa: |
3191.13.11.00.00.00 - CONTRIBUICOES PREVIDENCIARIAS - RPPS - PESSOAL ATIVO - PLANO FINANCEIRO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS SERVIDORES 12/23 |
0,00 |
459,78 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
PARTE PATRONAL DO FAPS FERIAS SERVIDORES 12/23 |
459,78 |
|
|
| 07/12/2023 |
REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023. |
|
459,78 |
|
| 28/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7715/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
459,78 |
| TOTAL |
459,78 |
459,78 |
459,78 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
