Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 07/12/2023 |
FOLHA DE PAGAMENTO REF. A FERIAS SERVIDORES 12/23 |
6.489,70 |
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| 07/12/2023 |
REFERENTE A FÉRIAS MÊS 12/2023. |
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6.489,70 |
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| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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50,62 |
| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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81,12 |
| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: I.P.E. CONVENIO SAÚDE, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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253,10 |
| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: INSS, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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583,04 |
| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: IMPOSTO DE RENDA, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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664,93 |
| 07/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: CRED. PESSOAL CX. FEDERAL, Setor: SEC. MUN. SAUDE, Centro de Custo: NUCLEO DE APOIO A ATENÇÃO BASICA |
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1.429,57 |
| 18/12/2023 |
Pagamento de Empenho 7718/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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3.427,32 |
| TOTAL |
6.489,70 |
6.489,70 |
6.489,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
