| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: MARINA VEICULOS LTDA |
| Número do empenho: | 7729 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROJETO SAMU CHAMAR 192 | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO E FILTRO PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA JAH 6G45 LOTADA NA SEC DE SAUDE | 2.647,56 | 2.647,56 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PEÇAS E OLEO E FILTRO PARA REVISÃO DO VEICULO PLACA JAH 6G45 LOTADA NA SEC DE SAUDE | 2.647,56 | ||
| 30/12/2023 | Conforme Nota Fiscal Nº 000/000059352; | 2.647,56 | ||
| 05/01/2024 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7729/2023 MARINA VEICULOS LTDA - 7139 | 2.647,56 | ||
| TOTAL | 2.647,56 | 2.647,56 | 2.647,56 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
