Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7733 |
Data de lançamento: |
08/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS |
| Órgão: |
SEC. FAZENDA |
| Unidade: |
AMORTIZACAO DE DIVIDAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Financeira |
| Projeto / Atividade: |
AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS |
| Conta de Despesa: |
4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES. |
8.514,93 |
8.514,93 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES. |
8.514,93 |
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| 08/12/2023 |
EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES.
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8.514,93 |
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| 08/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2023
I N S S - 24 |
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8.514,93 |
| TOTAL |
8.514,93 |
8.514,93 |
8.514,93 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
