| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7733 | Data de lançamento: | 08/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | INSS | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 4690.71.99.00.00.00 - OUTRAS AMORTIZAÇÕES DA DÍVIDA CONTRATADA | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES. | 8.514,93 | 8.514,93 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 08/12/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES. | 8.514,93 | ||
| 08/12/2023 | EMPENHO POR ESTIMATIVA A SEREM GASTOS COM AMORTICIÇÃO DE DIVIDA INSS PARCELADA EM 60 VEZES. | 8.514,93 | ||
| 08/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7733/2023 I N S S - 24 | 8.514,93 | ||
| TOTAL | 8.514,93 | 8.514,93 | 8.514,93 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
