Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7737 |
Data de lançamento: |
08/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENCAO DE DESP. DE PESSOAL SEC. ADM. |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INSS PATRONAL rescisão SERVIDORES 12/23 |
0,00 |
421,34 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 08/12/2023 |
INSS PATRONAL rescisão SERVIDORES 12/23 |
421,34 |
|
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| 08/12/2023 |
Referente a Rescisões Magistério 12/2023. |
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421,34 |
|
| 08/12/2023 |
Retenção Proveniente do Desconto referente: SALARIO FAMILIA, Setor: SEC. MUN. ADMINISTRA, Centro de Custo: SERVIDORES |
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35,89 |
| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7737/2023
I N S S - 24 |
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385,45 |
| TOTAL |
421,34 |
421,34 |
421,34 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
Dados da Retenção
| Conta |
Data |
Valor da Retenção |
OP |
Situação |
| CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO |
08/12/2023 |
35,89 |
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Lançada |
| TOTAL |
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35,89 |
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