| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 7851 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 | 151,90 | 151,90 |
| 1.00 | GABINETE BLACK | 395,00 | 395,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TONER BROTHER 2340 GABINETE BLACK | 546,90 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 546,90 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7851/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 546,90 | ||
| TOTAL | 546,90 | 546,90 | 546,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
