Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7852 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
FUNDO MUNICPAL DA SAUDE |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Assistência Hospitalar e Ambulatorial |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS / INSTALAÇÕES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 240.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL AZUL |
8,90 |
2.136,00 |
| 48.00 |
PISO TATIL ALERTA MARELO |
8,90 |
427,20 |
| 5.00 |
COLA DE FIXAÇÃO AREA INTERNA E EXTERNA |
219,00 |
1.095,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PISO TATIL DIRECIONAL AZUL PISO TATIL ALERTA MARELO COLA DE FIXAÇÃO AREA INTERNA E EXTERNA |
3.658,20 |
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| 11/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
3.658,20 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7852/2023
COMAX CASA E CONSTRUÇÃO LTDA - 7642 |
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3.658,20 |
| TOTAL |
3.658,20 |
3.658,20 |
3.658,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
