Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7862 |
Data de lançamento: |
11/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Defesa Civil |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES COM RECURSO PORTARIA 3.463/2023 - DEFESA CIVIL |
| Conta de Despesa: |
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUICAO GRATUITA |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
706 - Transferência Especial da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 165.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 4M |
19,15 |
3.159,75 |
| 305.00 |
TELHA DE FIBROCIMENTO 6M |
23,47 |
7.158,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 4M TELHA DE FIBROCIMENTO 6M |
10.318,10 |
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| 20/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TELHAS ONDULADAS 4M
TELHA DE FIBROCIMENTO 6M
|
|
10.318,10 |
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| 21/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7862/2023
HENRIQUE ZANTEDESCHI MARTINELLI - 9257 |
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10.318,10 |
| TOTAL |
10.318,10 |
10.318,10 |
10.318,10 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
