| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7912 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - RPPS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS PSF SAUDE BUCAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 0,00 | 2.815,02 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FOLHA DE PAG.REF.A FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 2.815,02 | ||
| 11/12/2023 | Referente à folha 13º Salário 2023. | 2.815,02 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 7912/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 2.815,02 | ||
| TOTAL | 2.815,02 | 2.815,02 | 2.815,02 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
