| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7918 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS DE PESSOAL DO GAB. SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 0,00 | 1.433,05 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 1.433,05 | ||
| 11/12/2023 | Referente à folha 13º Salário 2023. | 1.433,05 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 7918/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.433,05 | ||
| TOTAL | 1.433,05 | 1.433,05 | 1.433,05 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
