| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: FOLHAS DE PAGAMENTO |
| Número do empenho: | 7925 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Provisão para 13º Salário - INSS | ||||
| Órgão: | SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.DESPESAS PESSOAL ASSISTENC.SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 0,00 | 4.563,03 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | FOLHA DE PAGTO. REF. A FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 4.563,03 | ||
| 11/12/2023 | Referente à folha 13º Salário 2023. | 4.563,03 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 7925/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 4.563,03 | ||
| TOTAL | 4.563,03 | 4.563,03 | 4.563,03 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
