| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: I N S S |
| Número do empenho: | 7940 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Encargos Sociais sobre as Provisões para 13º Salár | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO VICE-PREFEITO | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. ATIVIDADES DA DA UNIDADE DE VICE- PREFEITO | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 0,00 | 1.274,95 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | INSS PARTE PATRONAL VICE PREFEITO FOLHA DE PAGAMENTO 13/23 | 1.274,95 | ||
| 11/12/2023 | Referente à folha 13º Salário 2023. | 1.274,95 | ||
| 21/12/2023 | Pagamento de Empenho 7940/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 1.274,95 | ||
| TOTAL | 1.274,95 | 1.274,95 | 1.274,95 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
