| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
| Número do empenho: | 7943 | Data de lançamento: | 11/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Assistência Hospitalar e Ambulatorial | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONS DE UNIDAD SANITARIAS SAUDE | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB | 395,90 | 395,90 |
| 2.00 | MEMORIA DDR3 4GB | 185,90 | 371,80 |
| 1.00 | COOLER LGA | 98,00 | 98,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 11/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE SSD 240 GB MEMORIA DDR3 4GB COOLER LGA | 865,70 | ||
| 11/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 865,70 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7943/2023 PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 | 865,70 | ||
| TOTAL | 865,70 | 865,70 | 865,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
