| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD |
| Número do empenho: | 7995 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | CONS.E MANUT.FROTA DE MAQUIN.E VEIC.SMOV | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINHÃO GIRO | 2.980,00 | 2.980,00 |
| 5.00 | OLEO 85W 140 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B | 36,00 | 180,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PINHÃO GIRO OLEO 85W 140 PARA MOTONIVELADORA CASE 845 B | 3.160,00 | ||
| 13/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 3.160,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7995/2023 COMASA COMERCIO DE MAQUINAS SARANDI LTD - 736 | 3.160,00 | ||
| TOTAL | 3.160,00 | 3.160,00 | 3.160,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
