| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 7999 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Infra-Estrutura Urbana | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.RUAS E SERVICOS DE COLETA DE LIXO | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 3.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA AMARELA PARA USO PINTURA DE GARAGENS FAIXAS. | 789,00 | 2.367,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE TINTA DEMARCAÇÃO DE RUA AMARELA PARA USO PINTURA DE GARAGENS FAIXAS. | 2.367,00 | ||
| 13/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 2.367,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7999/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 2.367,00 | ||
| TOTAL | 2.367,00 | 2.367,00 | 2.367,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
