Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8000 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W |
48,50 |
2.425,00 |
| 50.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
136,50 |
6.825,00 |
| 50.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2023 |
LAMPADA VAPOR DE SODIO OVOIDE 250 W REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO ELETRICO 220 V |
10.975,00 |
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| 13/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
10.975,00 |
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| 13/12/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
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-10.975,00 |
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| 13/12/2023 |
ANULADO NESTA DATA |
-10.975,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
