| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8001 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Urbanismo | ||||
| Subfunção: | Serviços Urbanos | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 50.00 | LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR | 59,75 | 2.987,50 |
| 50.00 | REATOR VAPOR SÓDIO | 136,50 | 6.825,00 |
| 50.00 | RELE FOTO ELETRICO 220 V | 34,50 | 1.725,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO ELETRICO 220 V | 11.537,50 | ||
| 13/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 11.537,50 | ||
| 29/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8001/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 11.537,50 | ||
| TOTAL | 11.537,50 | 11.537,50 | 11.537,50 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
