Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8001 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSERV. DA ILUMINACAO PUBLICA E GERAÇÃO DE ENERGIA |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR |
59,75 |
2.987,50 |
| 50.00 |
REATOR VAPOR SÓDIO |
136,50 |
6.825,00 |
| 50.00 |
RELE FOTO ELETRICO 220 V |
34,50 |
1.725,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2023 |
LAMPADA VAPOR 250W TUBULAR REATOR VAPOR SÓDIO RELE FOTO ELETRICO 220 V |
11.537,50 |
|
|
| 13/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
11.537,50 |
|
| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8001/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
11.537,50 |
| TOTAL |
11.537,50 |
11.537,50 |
11.537,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
