Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8002 |
Data de lançamento: |
13/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Cultura |
| Subfunção: |
Difusão Cultural |
| Projeto / Atividade: |
CENTRODE EVENTOS REVITALIZAÇÃO E REF. DE EDIFICAÇÕES DE USO PUBLICO |
| Conta de Despesa: |
4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
501 - Outros Recursos não Vinculados |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
24 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 50.00 |
CAL P/ CONSTRUCAO |
16,90 |
845,00 |
| 100.00 |
CIMENTO |
39,80 |
3.980,00 |
| 25.00 |
FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT |
16,80 |
420,00 |
| 25.00 |
FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT |
37,90 |
947,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 13/12/2023 |
CAL P/ CONSTRUCAO CIMENTO FERRO VERGALHÃO 4,2 MMX12 MT FERRO VERGALHAO 8 MM 12 MT |
6.192,50 |
|
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| 13/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
6.192,50 |
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| 29/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8002/2023
GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 |
|
|
6.192,50 |
| TOTAL |
6.192,50 |
6.192,50 |
6.192,50 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
