| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GLEISON ARAUJO GARAFINI ME |
| Número do empenho: | 8005 | Data de lançamento: | 13/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Saneamento | ||||
| Subfunção: | Saneamento Básico Urbano | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT.AMPLI.CONSERV.PCO ARTES.REDES AGUA | ||||
| Conta de Despesa: | 4490.51.99.00.00.00 - OUTRAS OBRAS E INSTALACOES | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 501 - Outros Recursos não Vinculados | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 24 / 2023 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | CAIXA D'AGUA 15.000 LT | 6.945,00 | 6.945,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 13/12/2023 | CAIXA D'AGUA 15.000 LT | 6.945,00 | ||
| 13/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 6.945,00 | ||
| 22/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8005/2023 GLEISON ARAUJO GARAFINI ME - 4915 | 6.945,00 | ||
| TOTAL | 6.945,00 | 6.945,00 | 6.945,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
