Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: MATEUS MANTELLI - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8022 |
Data de lançamento: |
14/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Moveis e Utensilios Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSF. DE RECURSOS DO ESTADO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Suporte Profilático e Terapêutico |
| Projeto / Atividade: |
PROGRAMA FARMACIA CUIDAR MAIS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
621 - Transferências Fundo a Fundo de Recursos do SUS provenientes do Governo Estadual |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA LAXMETAL PRESIDENTE |
799,00 |
799,00 |
| 2.00 |
CADEIRA PLAX METAL FIXA 4 PES |
270,00 |
540,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 14/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA LAXMETAL PRESIDENTE CADEIRA PLAX METAL FIXA 4 PES |
1.339,00 |
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| 27/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE AQUISIÇÃO DE CADEIRA GIRATORIA LAXMETAL PRESIDENTE
CADEIRA PLAX METAL FIXA 4 PES
|
|
1.339,00 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8022/2023
MATEUS MANTELLI - ME - 8203 |
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|
1.339,00 |
| TOTAL |
1.339,00 |
1.339,00 |
1.339,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
