Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2023 |
Nome do Credor: KEVELI FRANCO DE AMORIM BUENO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8056 |
Data de lançamento: |
18/12/2023 |
Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
AQUIÇÃO DE MAT. E SERVIÇOS PARA CUSTEIO EMENDA PARLAMENTAR - 150 |
Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
669 - Outros Recursos Vinculados à Assistência Social |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO BEBEDOURO DO CRAS. |
200,00 |
200,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
18/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A PAGAMENTO DE SERVIÇO DE MÃO DE OBRA CONCERTO BEBEDOURO DO CRAS. |
200,00 |
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18/12/2023 |
LIQUIDADO ENSTA DATA |
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200,00 |
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22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8056/2023
KEVELI FRANCO DE AMORIM BUENO - 10503 |
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200,00 |
TOTAL |
200,00 |
200,00 |
200,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.