Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: PAULO VITOR DE MOURA SOARES |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8083 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
SERVICOS DE CONVIVENCIA E FORTALECIMENTO DE VINCULOS - SCFV |
| Conta de Despesa: |
4490.52.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS PERMANENTES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
700 - Outras Transferências de Convênios ou Instrumentos Congêneres da União |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
118 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
NOBREAK 1400 VA |
1.390,00 |
1.390,00 |
| 1.00 |
NOTEBOOK ASPIRE 5 A 515-57-55B8, 15.6 INTEL CORE 17, 4GB, 256 GB SSD, WINDOWS 11 CINZA AÇO OU PRETO |
4.930,00 |
4.930,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
NOBREAK 1400 VA NOTEBOOK ASPIRE 5 A 515-57-55B8, 15.6 INTEL CORE 17, 4GB, 256 GB SSD, WINDOWS 11 CINZA AÇO OU PRETO |
6.320,00 |
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| 22/12/2023 |
NOBREAK 1400 VA
NOTEBOOK ASPIRE 5 A 515-57-55B8, 15.6 INTEL CORE 17, 4GB, 256 GB SSD, WINDOWS 11 CINZA AÇO OU PRETO
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6.320,00 |
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| 22/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8083/2023
PAULO VITOR DE MOURA SOARES - 9948 |
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6.320,00 |
| TOTAL |
6.320,00 |
6.320,00 |
6.320,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
