| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: BANRISUL SERVICOS LTDA |
| Número do empenho: | 8086 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Precatorios e Divida Fundada | ||||
| Órgão: | SEC. FAZENDA | ||||
| Unidade: | AMORTIZACAO DE DIVIDAS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | AMORTIZACAO DA DIVIDA E PAG. PRECATORIOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.91.02.00.00.00 - PRECATORIOS INCLUIDOS NA LEI DO ORCAMENTO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 711 - Demais Transferências Obrigatórias não Decorrentes de Repartições de Receitas. | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | Empenho referente pagamento PARCIAL do Valor do Principal precatório 209703-8, conforme guia de depósito para pagamento de precatórios nº 600.23/0001719 e documentos anexos. | 54.834,35 | 54.834,35 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | Empenho referente pagamento PARCIAL do Valor do Principal precatório 209703-8, conforme guia de depósito para pagamento de precatórios nº 600.23/0001719 e documentos anexos. | 54.834,35 | ||
| 19/12/2023 | Liquidado nesta data conforme Guida de Depósito para Pagamento de Precatórios nº 600.23/0001719. | 54.834,35 | ||
| 21/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8086/2023 BANRISUL SERVICOS LTDA - 4948 | 54.834,35 | ||
| TOTAL | 54.834,35 | 54.834,35 | 54.834,35 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
