Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: I N S S |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8092 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
INSS Exec. |
| Órgão: |
SEC. MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Unidade: |
CONSELHO TUTELAR |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. DAS DESP.PESSOAL CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3190.13.02.01.00.00 - INSS - SERVIDORES |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO/23 |
0,00 |
521,68 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
INNS PATRONAL CONS. TUTELAR REF. FOLHA DE FOLHA DE PAGAMENTO RESCISÃO/23 |
521,68 |
|
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| 19/12/2023 |
Referente a Rescisões mês 12/2023. |
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521,68 |
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| 25/01/2024 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8092/2023
I N S S - 24 |
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521,68 |
| TOTAL |
521,68 |
521,68 |
521,68 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
