Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8095 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. SAUDE |
| Unidade: |
TRANSFERENCIAS DE RECURSOS DA UNIAO |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES ESTRATÉGICAS - CUSTEIO IMPLANTAÇÃO SAÚDE BUCAL - SESB (4500) |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
600 - Transf. Fundo a Fundo de Rec do SUS prov do Gov Fed - Bloco de Manut das Ações e Serv Públ de Saúde |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Dispensa de Licitação |
| Licitação número / ano: |
121 / 2023 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
11.083,53 |
11.083,53 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE |
11.083,53 |
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| 27/12/2023 |
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS ODONTOLOGICOS PARA SECRETARIA DE SAUDE
|
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11.083,53 |
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| 27/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8095/2023
VINICIUS MOHR PROD ODONTOLOGICOS LTDA ME - 9311 |
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11.083,53 |
| TOTAL |
11.083,53 |
11.083,53 |
11.083,53 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
