| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA SA |
| Número do empenho: | 8105 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURSOS MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESP. OPERACIONAIS DA SMEC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.49.00.00.00 - BILHETES DE PASSAGEM | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A SARANDI NO DIA 13/12/2023 ADQUIRIDA PARA SERVIDORA EUCLEIA KOCH COMFORME MEMROANDO EM ANEXO. | 175,51 | 175,51 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE PASSAGEM DE ONIBUS DE PORTO ALEGRE A SARANDI NO DIA 13/12/2023 ADQUIRIDA PARA SERVIDORA EUCLEIA KOCH COMFORME MEMROANDO EM ANEXO. | 175,51 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 175,51 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8105/2023 VIACAO OURO E PRATA SA - 1958 | 175,51 | ||
| TOTAL | 175,51 | 175,51 | 175,51 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
