Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2023 |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
8142 |
Data de lançamento: |
19/12/2023 |
| Tipo de empenho: |
Empenho Comum Exec. |
| Órgão: |
SEC. OBRAS |
| Unidade: |
UNIDADES SUBORDINADAS |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. |
| Conta de Despesa: |
3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
500 - Recursos não Vinculados de Impostos |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 1.00 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETEREGENTE SOLUPAN25 LT |
195,00 |
195,00 |
| 1.00 |
50 LT SHAMPO |
145,00 |
145,00 |
| 3.00 |
ESFREGAO AUTOMOTIVO PARA USO PARQUE DE MAQUINAS |
95,00 |
285,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/12/2023 |
EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETEREGENTE SOLUPAN25 LT 50 LT SHAMPO ESFREGAO AUTOMOTIVO PARA USO PARQUE DE MAQUINAS |
625,00 |
|
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| 19/12/2023 |
LIQUIDADO NESTA DATA |
|
625,00 |
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| 28/12/2023 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2023
GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 |
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625,00 |
| TOTAL |
625,00 |
625,00 |
625,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
