| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: GEREVINI E SANTOS LTDA |
| Número do empenho: | 8142 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. OBRAS | ||||
| Unidade: | UNIDADES SUBORDINADAS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. E CONSER. DO PARQUE MUNIC.DE MAQ. | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 1.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETEREGENTE SOLUPAN25 LT | 195,00 | 195,00 |
| 1.00 | 50 LT SHAMPO | 145,00 | 145,00 |
| 3.00 | ESFREGAO AUTOMOTIVO PARA USO PARQUE DE MAQUINAS | 95,00 | 285,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE DETEREGENTE SOLUPAN25 LT 50 LT SHAMPO ESFREGAO AUTOMOTIVO PARA USO PARQUE DE MAQUINAS | 625,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 625,00 | ||
| 28/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8142/2023 GEREVINI E SANTOS LTDA - 9476 | 625,00 | ||
| TOTAL | 625,00 | 625,00 | 625,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
