| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: F G T S |
| Número do empenho: | 815 | Data de lançamento: | 16/02/2023 | ||
| Tipo de empenho: | FGTS | ||||
| Órgão: | SEC. SAUDE | ||||
| Unidade: | FUNDO MUNICPAL DA SAUDE | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUT. DESPESAS PESSOAL UNIDADES SAUDE/CONTRAPARTIDA PIM E PSF | ||||
| Conta de Despesa: | 3190.11.01.00.00.00 - VENCIMENTOS E SALARIOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 500 - Recursos não Vinculados de Impostos | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 | 0,00 | 339,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2023 | FGTS EMPRESA FOLHA DE PAGAMENTO FEVEREIRO DE 2023 | 339,47 | ||
| 16/02/2023 | LIQUIDADO NESTA DATA | 339,47 | ||
| 06/03/2023 | Pagamento de Empenho 815/2023 cfe. Débito em Conta Unificado nº | 339,46 | ||
| 01/12/2023 | Empenho a maior. | -0,01 | ||
| 01/12/2023 | Empenho a maior. | -0,01 | ||
| TOTAL | 339,46 | 339,46 | 339,46 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
