| Exercício: 2023 | |
| Nome do Credor: VIVIANE ANTUNES ADAM FREITAS |
| Número do empenho: | 8177 | Data de lançamento: | 19/12/2023 | ||
| Tipo de empenho: | Empenho Comum Exec. | ||||
| Órgão: | SEC. EDUCACAO | ||||
| Unidade: | MANUT.ENSINO FUNDAMENTAL C/RECURS UNIAO | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AMPLIAÇÃO MANUT.DE ESC. E TRANSP.ESCOLAR RECURSOS SAL.EDUCAC | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | 550 - Transferência do Salário-Educação | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| 43.00 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PERSONALIZADAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 27,00 | 1.161,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 19/12/2023 | EMPENHO REFERENTE A AQUISIÇÃO DE CAMISETAS DE UNIFORME PERSONALIZADAS COMFORME MEMORANDO EM ANEXO | 1.161,00 | ||
| 19/12/2023 | LIQUIDADO ENSTA DATA | 1.161,00 | ||
| 27/12/2023 | DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 8177/2023 VIVIANE ANTUNES ADAM FREITAS - 10507 | 1.161,00 | ||
| TOTAL | 1.161,00 | 1.161,00 | 1.161,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
